Other
Audit game college 3
- Course
- Institution
Uitwerkingen van audit game college 3 voor het vak Auditing Beginselen
[Show more]
Seller
Followninavanelburg
Content preview
Audit GameCollege 3
5. Verwerf ten behoeve van de planning van de controle inzicht in de geautomatiseerde
omgeving van Totaalhandel B.V. door inzicht te verwerven in:
A. De IT-organisatie
Totaalhandel B.V. maakt gebruik van technische functiescheiding bij de IT-processen.
Hiervoor gebruiken zij het hieronder weergegeven schema. Binnen het ERP-systeem kunnen
de rollen toegevoegd worden aan de betreffende medewerkers. Hierdoor worden de fraude
risico’s afgedwongen. Verder wordt er gekeken naar het onderstaande organogram, ook
m.b.t. de functiescheiding.
Figuur 1: Functiescheiding binnen de Figuur 2: Organogram
IT.
B. IT-serviceproviders
Sinds 2019 maakt Totaalhandel B.V. gebruik van het ERP-systeem van Odoo. Hierin zijn de
volgende processen opgenomen: standaard inkoopproces, standaard magazijnmodule,
standaard verkoopproces, standaard financiële module, cliëntondersteuning basis,
cloudservice met gebruiksmaking van Google Cloud Platform en ERP ESCROW.
C. Het IT-landschap
Binnen het IT-landschap wordt er gekeken naar 3 onderdelen. Als eerst de applicatie, dit is
Odoo. Als tweede de data base. De data wordt opgeslagen in de Odoo Cloudservice. Als
laatst wordt er gekeken naar het besturingssysteem, Odoo wordt ondersteund door
Microsoft Windows en Apple MacOS.
D. De general IT controls
De general IT controls heb ik gevonden in het SOC2 rapport van Odoo. Deze controls zijn op
de delen in:
Logische toegangsbeveiliging
Back-up en recovery
En Change management1
Ik heb screenshots uit de SOC2 opgenomen voor de general IT controls. Deze sreenshots
bevinden zich hier onder.
1
https://www.segment.nl/cursuskalender/360/masterclass-general-it-controls
, Logische toegangsbeveiliging
The benefits of buying summaries with Stuvia:
Guaranteed quality through customer reviews
Stuvia customers have reviewed more than 700,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.
Quick and easy check-out
You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.
Focus on what matters
Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!
Frequently asked questions
What do I get when I buy this document?
You get a PDF, available immediately after your purchase. The purchased document is accessible anytime, anywhere and indefinitely through your profile.
Satisfaction guarantee: how does it work?
Our satisfaction guarantee ensures that you always find a study document that suits you well. You fill out a form, and our customer service team takes care of the rest.
Who am I buying these notes from?
Stuvia is a marketplace, so you are not buying this document from us, but from seller ninavanelburg. Stuvia facilitates payment to the seller.
Will I be stuck with a subscription?
No, you only buy these notes for $3.21. You're not tied to anything after your purchase.
Can Stuvia be trusted?
4.6 stars on Google & Trustpilot (+1000 reviews)
72042 documents were sold in the last 30 days
Founded in 2010, the go-to place to buy study notes for 14 years now